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第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款三公两费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）主要职责。

1.提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗。        

2.危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。

3.适宜医疗技术的推广应用。

4.承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

5.承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

（二）2023年主要工作任务。

2023年，运用科学化、规范化、精细化运营管理手段，使医院医疗技术更拔尖、医疗质量更过硬、医疗服务更高效、医院管理更精细、发展更持续、满意度更高，服务病人更广泛。

1.坚持党的全面领导；

2.规范DRG付费，切实提高效率降低成本；

3.加快推进医院整体搬迁工作；

4.切实提高信息化管理效率；

5.切实加强医保管理和指导工作；

6.加强特色学科建设和技术创新；

7.做好引才留人养才用才工作；

8.切实加强医疗质量和医疗安全；

9.完善依法治院和依法执业自查机制；

10.全方位主动加强宣传工作；

11.加强安全生产督导排查；

12.进一步完善现代医院管理各项制度。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构。

本院为差额拨款的事业单位，内设科室如下：

行政职能科室15个：党办、院办、纪检监察室、医务科、护理部、财务科、审计科、人事科、感控科、质控科、信息科、总务科、设备科、医保科、工会。

临床科室23个：创伤骨科一区、创伤骨科二区、创伤骨科三区、骨关节科、脊柱科、外一科、外二科、内一科、内二科、产科、妇科、ICU科、急诊科、康复科、皮肤科、五官科、门诊部、筋伤科、体检中心、治未病科、儿童康复科、发热门诊、儿科。

医技科室8个：麻醉科、放射科、功能科、检验科、高压氧科、病理科、预防保健科、输血科。

辅助科室15个：药剂科、制剂室、注射室、供应室、后勤保障组、汽车班、总务维修组、电梯组、院食堂、设备维修组、门诊收费组、住院收费组、外派体检组、门卫组、驻戒毒所医疗组。

另外，医院举办有2个社区卫生服务中心、1个幸福养老机构，分别是小江社区卫生服务中心、城北新区社区卫生服务中心、幸福养老中心。

2.所属单位。

贵港市中西医结合骨科医院纳入市本级财政差额预算管理，为卫健委下属二层事业单位。

（二）部门预算单位构成

贵港市中西医结合骨科医院（二级预算单位）。

第二部分：2023年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2023年部门收支预算25263.85万元，同比增加603.18万元，增长2.45%，收入包括：一般公共财政预算拨款340万元、财政专户管理资金收入7万元、事业收入22996.66万元、其他收入65万元、上年结转结余1855.19万元。支出包括：社会保障和就业支出339.25万元，卫生健康支出23025.07万元，住房保障支出219.06万元、其他支出1680.47万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年部门收入总预算25263.85万元，同比增加603.18万元，增长2.45%，其中：

1.一般公共预算340万元，同比预算持平。

2.本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

3.本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

4.财政专户管理资金收入7万元，同比增加7万元，增长100%，增长的主要原因是用于支付实习带教老师补助。

5.本单位事业收入23061.66万元，同比减少1259.01万元，下降5.18%，下降的主要原因是受到疫情和DRG付费改革的影响，医疗收入降低。

6.上年结转结余1855.19万元，同比增加1855.19万元，增长100%，增长的主要原因是结转2022年剩余财政专项资金。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年部门支出总预算25263.85万元，同比增加603.18万元，增长2.45%。

基本支出11838.38万元，占支出总预算的46.86%，同比增加1213.43万元，增长11.42%。支出增长的主要原因是基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

项目支出13425.47万元，占支出总预算的53.14%，同比减少610.25万元，下降4.35%。下降的主要原因是项目支出中的、商品和服务支出、资本性支出减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算2195.19万元，同比增加1855.19万元，增长545.64%。收入包括：一般公共预算拨款340万元，上年结转结余1855.19万元。支出包括：卫生健康支出514.72万元，其他支出1680.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出514.72万元，同比增加174.72万元，增长51.39%，增长的主要原因是结转2022年剩余财政专项资金到2023年。按支出结构划分，项目支出514.72万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）中医（民族）医院340万元，同比预算持平，该项全部是项目支出预算，主要用于医院医疗专用设备购置。

（二）其他公立医院支出84.76万元，同比增加84.76万元，增长100%，增长的主要原因是剩余2022年公立医院综合改革补助资金结转到2023年。该项全部是项目支出预算，主要用于医院医疗专用设备购置、高层次人才培养的支出。

（三）基本公共卫生服务支出30万元，同比增加30万元，增长100%，增长的主要原因是剩余2022年社区医养结合服务中心建设项目资金结转到2023年。该项全部是项目支出预算，主要用于该项全部是项目支出预算，主要用于社区医养结合服务中心建设项目的支出

（四）重大公共卫生服务支出11.36万元，同比增加11.36万元，增长100%，增长的主要原因是剩余2022年中央财政重大传染病防控补助资金-艾滋病防治项目资金结转到2023年。该项全部是项目支出预算，主要用于HIV快速检测的支出

（五）中医（民族医）药专项支出9.50万元，同比增加9.50万元，增长100%，增长的主要原因是剩余2022年中央、自治区补助广西医疗服务与保障能力提升项目资金结转到2023年。该项全部是项目支出预算，主要用于中央补助广西全国中医护理骨干人才培训项目、2022年贵港市中医药文化宣传活动、自治区资金广西道地药材生态种植及质量保障项目的支出。

（六）其他卫生健康支出39.10万元，同比增加39.10万元，增长100%，增长的主要原因是剩余2022年自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金结转到2023年。该项全部是项目支出预算，主要用于购买核酸检测试剂、核酸抗原检测试剂的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位本年度无一般公共预算基本支出预算。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2023年“三公”经费支出预算0万元，同比减少13万元，下降100%。其中：

1.因公出国（境）经费预算10万元，同比减少10万元，下降100%，因疫情原因暂不安排

2.公务接待费3万元，同比减少3万元，下降100%，减少的原因主要是我院继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2023年会议费支出预算0万元，同比减少8万元，下降100%，下降的原因主要是实行成本控制，减少会议费的支出。

（三）培训费支出预算情况。

2023年培训费支出预算42万元，同比减少28万元，下降40%，下降的原因主要是实行成本控制，减少培训费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出预算1680.47万元，同比增加1680.47万元，增长100%，增长原因主要是结转2022年剩余的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算50万元，同比减少290万元，下降85.29%，减少的主要原因主要是医疗收入下降，减少医疗设备购置的支出。其中：货物项目采购预算50万元，占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我院资产账面价值共计28666.10万元，其中：固定资产账面价值6748.92万元，占总资产价值的23.54%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值32.03万元，占总资产价值的0.11%。本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车6辆；有单位价值200万元以上大型设备，具体包括64排128层螺旋CT、多功能数字胃肠X射线机、移动式C形臂X射线机、彩色多普勒超声系统、1.5T磁共振成像系统、全自动生化分析仪、光相干断层扫描仪等等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市中西医结合骨科医院2023年部门预算报表

贵港市中西医结合骨科医院2023年部门预算报表.xls